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  4. Pagamento Nº 23040205
Dados do Empenho:

Número:05010294

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.442,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.557,66

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Dados da Liquidação:

Número:05010294.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.854,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.665,60

Mais Detalhes

Pagamento 23040205

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.854,30

Valor Líquido Pago: R$ 5.665,60

Histórico:

exoneração -abril/2026

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