- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28040023
Número:02031112
Valor Total do Empenho:R$ 82.369,33
Valor Total Liquidado:R$ 41.184,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.184,66
Número:02031112.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.184,67
Valor Total Liquidado:R$ 41.184,67
Pagamento 28040023
Pago em: 28/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA (03.181.649/0001-44)
Valor Total: R$ 41.184,67
Valor Líquido Pago: R$ 41.184,67
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO I (MARÇO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.01