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- Pagamento Nº 28040025
Número:02031114
Valor Total do Empenho:R$ 47.052,67
Valor Total Liquidado:R$ 23.526,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.526,34
Número:02031114.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.526,33
Valor Total Liquidado:R$ 23.526,33
Pagamento 28040025
Pago em: 28/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Valor Total: R$ 23.526,33
Valor Líquido Pago: R$ 23.526,33
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO I (MARÇO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N ° 0810.26.0105.04