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  4. Pagamento Nº 30040047
Dados do Empenho:

Número:05010594

Valor Total do Empenho:R$ 1.780,20

Valor Total Liquidado:R$ 237,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.542,84

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Dados da Liquidação:

Número:05010594.001

Valor Total da Liquidação:R$ 237,36

Valor Total Liquidado:R$ 236,79

Mais Detalhes

Pagamento 30040047

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 237,36

Valor do IRRF: R$ 0,57

Valor Líquido Pago: R$ 236,79

Histórico:

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