1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040189
Dados do Empenho:

Número:05010476

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.161,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.838,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010476.004

Valor Total da Liquidação:R$ 23.983,28

Valor Total Liquidado:R$ 19.863,68

Mais Detalhes

Pagamento 29040189

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.983,28

Valor Líquido Pago: R$ 19.863,68

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026

Voltar