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  4. Pagamento Nº 29040197
Dados do Empenho:

Número:05010178

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.182,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.817,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010178.004

Valor Total da Liquidação:R$ 17.479,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.489,72

Mais Detalhes

Pagamento 29040197

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.479,40

Valor Líquido Pago: R$ 9.489,72

Histórico:

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