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  4. Pagamento Nº 29040205
Dados do Empenho:

Número:05010171

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.963,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 437.036,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010171.004

Valor Total da Liquidação:R$ 21.130,97

Valor Total Liquidado:R$ 17.946,93

Mais Detalhes

Pagamento 29040205

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 21.130,97

Valor Líquido Pago: R$ 17.946,93

Histórico:

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