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  4. Pagamento Nº 30040230
Dados do Empenho:

Número:05020016

Valor Total do Empenho:R$ 352.822,91

Valor Total Liquidado:R$ 74.167,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 278.655,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05020016.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.722,41

Valor Total Liquidado:R$ 24.722,41

Mais Detalhes

Pagamento 30040230

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)

Valor Total: R$ 24.722,41

Valor Líquido Pago: R$ 24.722,41

Histórico:

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