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  4. Pagamento Nº 30040241
Dados do Empenho:

Número:01040119

Valor Total do Empenho:R$ 633.929,59

Valor Total Liquidado:R$ 919,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 633.010,54

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Dados da Liquidação:

Número:01040119.001

Valor Total da Liquidação:R$ 919,05

Valor Total Liquidado:R$ 919,05

Mais Detalhes

Pagamento 30040241

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total: R$ 919,05

Valor Líquido Pago: R$ 919,05

Histórico:

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