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  4. Pagamento Nº 04050003
Dados do Empenho:

Número:02020119

Valor Total do Empenho:R$ 894.168,80

Valor Total Liquidado:R$ 875.212,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.956,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020119.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.482,56

Mais Detalhes

Pagamento 04050003

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 53.120,00

Valor do IRRF: R$ 637,44

Valor Líquido Pago: R$ 52.482,56

Histórico:

MARÇO/26.

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