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- Pagamento Nº 04050008
Número:05011070
Valor Total do Empenho:R$ 162.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.000,00
Número:05011070.002
Valor Total da Liquidação:R$ 23.796,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.796,00
Pagamento 04050008
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 23.796,00
Valor Líquido Pago: R$ 23.796,00
Histórico:
ABRIL/26.