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  4. Pagamento Nº 04050027
Dados do Empenho:

Número:05011198

Valor Total do Empenho:R$ 86.258,54

Valor Total Liquidado:R$ 86.022,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011198.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.337,63

Valor Total Liquidado:R$ 10.337,63

Mais Detalhes

Pagamento 04050027

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 10.337,63

Valor Líquido Pago: R$ 10.337,63

Histórico:

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