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  4. Pagamento Nº 30040282
Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 706.704,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.193.295,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011002.011

Valor Total da Liquidação:R$ 154.663,80

Valor Total Liquidado:R$ 154.390,10

Mais Detalhes

Pagamento 30040282

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 154.663,80

Valor Líquido Pago: R$ 154.390,10

Histórico:

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