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  4. Pagamento Nº 04050063
Dados do Empenho:

Número:22010025

Valor Total do Empenho:R$ 2.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.750.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22010025.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.304.160,00

Mais Detalhes

Pagamento 04050063

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: GUARANI SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA (10.658.457/0001-41)

Valor Total: R$ 1.320.000,00

Valor do IRRF: R$ 15.840,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.304.160,00

Histórico:

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