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  4. Pagamento Nº 04050070
Dados do Empenho:

Número:13010006

Valor Total do Empenho:R$ 460.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 432.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00

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Dados da Liquidação:

Número:13010006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 126.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 125.199,36

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Pagamento 04050070

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: O MOVELEIRO CIA LTDA (08.773.990/0001-02)

Valor Total: R$ 126.720,00

Valor do IRRF: R$ 1.520,64

Valor Líquido Pago: R$ 125.199,36

Histórico:

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