1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05050002
Dados do Empenho:

Número:05010789

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 15.262,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.475,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010789.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.163,87

Valor Total Liquidado:R$ 1.163,87

Mais Detalhes

Pagamento 05050002

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.163,87

Valor Líquido Pago: R$ 1.163,87

Histórico:

Voltar