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  4. Pagamento Nº 29040480
Dados do Empenho:

Número:05010699

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.802,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.197,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010699.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.220,97

Valor Total Liquidado:R$ 9.393,43

Mais Detalhes

Pagamento 29040480

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.220,97

Valor Líquido Pago: R$ 9.393,43

Histórico:

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