1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040499
Dados do Empenho:

Número:05010448

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 122.404,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277.595,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010448.004

Valor Total da Liquidação:R$ 34.895,31

Valor Total Liquidado:R$ 34.895,31

Mais Detalhes

Pagamento 29040499

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 34.895,31

Valor Líquido Pago: R$ 34.895,31

Histórico:

Voltar