1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040530
Dados do Empenho:

Número:05010454

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.345,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 143.654,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010454.005

Valor Total da Liquidação:R$ 20.931,58

Valor Total Liquidado:R$ 20.931,58

Mais Detalhes

Pagamento 29040530

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.931,58

Valor Líquido Pago: R$ 20.931,58

Histórico:

Voltar