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  4. Pagamento Nº 29040597
Dados do Empenho:

Número:02030173

Valor Total do Empenho:R$ 179.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.783,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.616,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030173.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.391,89

Valor Total Liquidado:R$ 13.692,18

Mais Detalhes

Pagamento 29040597

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.391,89

Valor Líquido Pago: R$ 13.692,18

Histórico:

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