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Dados do Empenho:

Número:02030172

Valor Total do Empenho:R$ 2.450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 585.328,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.864.671,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030172.002

Valor Total da Liquidação:R$ 272.755,22

Valor Total Liquidado:R$ 272.755,22

Mais Detalhes

Pagamento 29040768

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1546107000 - Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União - ETI

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 272.755,22

Valor Líquido Pago: R$ 272.755,22

Histórico:

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