1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05050088
Dados do Empenho:

Número:06040007

Valor Total do Empenho:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.582,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.417,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06040007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.765,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.765,49

Mais Detalhes

Pagamento 05050088

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.765,49

Valor Líquido Pago: R$ 1.765,49

Histórico:

Ref. Fopag Estagiarios Comp. Mar/2026.

Voltar