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- Pagamento Nº 06050065
Número:05010525
Valor Total do Empenho:R$ 658.459,80
Valor Total Liquidado:R$ 658.459,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010525.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.533,59
Valor Total Liquidado:R$ 10.533,59
Pagamento 06050065
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)
Valor Total: R$ 10.533,59
Valor Líquido Pago: R$ 10.533,59
Histórico:
Locação de máquinas e equipamentos para limpeza pública no mês de março/26.