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Dados do Empenho:

Número:05010047

Valor Total do Empenho:R$ 5.001.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.296.825,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.704.174,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010047.015

Valor Total da Liquidação:R$ 9.866,66

Valor Total Liquidado:R$ 7.345,71

Mais Detalhes

Pagamento 05050090

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.866,66

Valor Líquido Pago: R$ 7.345,71

Histórico:

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