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Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 483.851,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.326.148,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010408.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.249,91

Valor Total Liquidado:R$ 3.249,91

Mais Detalhes

Pagamento 05050095

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.249,91

Valor Líquido Pago: R$ 3.249,91

Histórico:

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