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  4. Pagamento Nº 29040872
Dados do Empenho:

Número:05010706

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.345,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.654,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010706.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.618,48

Valor Total Liquidado:R$ 7.618,48

Mais Detalhes

Pagamento 29040872

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.618,48

Valor Líquido Pago: R$ 7.618,48

Histórico:

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