Dados do Empenho:

Número:02030239

Valor Total do Empenho:R$ 30.249,12

Valor Total Liquidado:R$ 30.249,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030239.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.249,12

Valor Total Liquidado:R$ 29.886,13

Pagamento 07050030

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 30.249,12

Valor do IRRF: R$ 362,99

Valor Líquido Pago: R$ 29.886,13


Histórico:

ABRIL/26.