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- Pagamento Nº 07050085
Número:02030236
Valor Total do Empenho:R$ 116.436,87
Valor Total Liquidado:R$ 116.436,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030236.001
Valor Total da Liquidação:R$ 116.436,87
Valor Total Liquidado:R$ 115.039,63
Pagamento 07050085
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 116.436,87
Valor do IRRF: R$ 1.397,24
Valor Líquido Pago: R$ 115.039,63
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 1363.