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Dados do Empenho:

Número:11020004

Valor Total do Empenho:R$ 2.332.310,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.278.061,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.248,52

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Dados da Liquidação:

Número:11020004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 595.023,27

Valor Total Liquidado:R$ 453.637,34

Mais Detalhes

Pagamento 29040883

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 595.023,27

Valor Líquido Pago: R$ 453.637,34

Histórico:

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