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Dados do Empenho:

Número:05010438

Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04

Valor Total Liquidado:R$ 5.079,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.001,09

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Dados da Liquidação:

Número:05010438.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.699,81

Valor Total Liquidado:R$ 2.699,81

Mais Detalhes

Pagamento 07050107

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.699,81

Valor Líquido Pago: R$ 2.699,81

Histórico:

MARÇO/26.

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