1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040868
Dados do Empenho:

Número:05010131

Valor Total do Empenho:R$ 2.245.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.033.834,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.211.165,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010131.006

Valor Total da Liquidação:R$ 248.116,11

Valor Total Liquidado:R$ 183.350,87

Mais Detalhes

Pagamento 29040868

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 248.116,11

Valor Líquido Pago: R$ 183.350,87

Histórico:

Voltar