Dados do Empenho:

Número:05010524

Valor Total do Empenho:R$ 12.424,25

Valor Total Liquidado:R$ 12.424,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010524.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.424,25

Valor Total Liquidado:R$ 11.827,89

Pagamento 07050144

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 12.424,25

Valor do IRRF: R$ 596,36

Valor Líquido Pago: R$ 11.827,89


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.