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  4. Pagamento Nº 07050154
Dados do Empenho:

Número:09020013

Valor Total do Empenho:R$ 58.476,80

Valor Total Liquidado:R$ 9.939,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.537,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09020013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.969,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.731,15

Mais Detalhes

Pagamento 07050154

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 4.969,70

Valor do IRRF: R$ 238,55

Valor Líquido Pago: R$ 4.731,15

Histórico:

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