1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07050156
Dados do Empenho:

Número:05010865

Valor Total do Empenho:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010865.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

Mais Detalhes

Pagamento 07050156

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19

Histórico:

Voltar