1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30040309
Dados do Empenho:

Número:05010666

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 270,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 729,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010666.004

Valor Total da Liquidação:R$ 81,60

Valor Total Liquidado:R$ 81,60

Mais Detalhes

Pagamento 30040309

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 81,60

Valor Líquido Pago: R$ 81,60

Histórico:

Voltar