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Dados do Empenho:

Número:01040123

Valor Total do Empenho:R$ 12.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.359,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.560,48

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Dados da Liquidação:

Número:01040123.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.359,52

Valor Total Liquidado:R$ 3.359,52

Mais Detalhes

Pagamento 29041029

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.359,52

Valor Líquido Pago: R$ 3.359,52

Histórico:

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