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Dados do Empenho:

Número:05010375

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.850.719,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.149.280,99

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Dados da Liquidação:

Número:05010375.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.113.442,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.748.312,93

Mais Detalhes

Pagamento 29040907

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.113.442,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.748.312,93

Histórico:

fopag contrato temporario- hospital comp. abril-2026

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