1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30040314
Dados do Empenho:

Número:05010838

Valor Total do Empenho:R$ 800,00

Valor Total Liquidado:R$ 137,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 662,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010838.004

Valor Total da Liquidação:R$ 29,28

Valor Total Liquidado:R$ 29,28

Mais Detalhes

Pagamento 30040314

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 29,28

Valor Líquido Pago: R$ 29,28

Histórico:

Voltar