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  4. Pagamento Nº 23040223
Dados do Empenho:

Número:02030170

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.850,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.149,88

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Dados da Liquidação:

Número:02030170.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.605,88

Valor Total Liquidado:R$ 2.526,47

Mais Detalhes

Pagamento 23040223

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.605,88

Valor Líquido Pago: R$ 2.526,47

Histórico:

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