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  4. Pagamento Nº 30040335
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.751,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.248,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010667.141

Valor Total da Liquidação:R$ 1.856,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.856,29

Mais Detalhes

Pagamento 30040335

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.856,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.856,29

Histórico:

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