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  4. Pagamento Nº 01040095
Dados do Empenho:

Número:02010055

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.546,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 453,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010055.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.506,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.506,20

Mais Detalhes

Pagamento 01040095

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.506,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.506,20

Histórico:

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