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Dados do Empenho:

Número:10030017

Valor Total do Empenho:R$ 505.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 366.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:10030017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 114.008,08

Valor Total Liquidado:R$ 112.639,98

Mais Detalhes

Pagamento 13050090

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 114.008,08

Valor do IRRF: R$ 1.368,10

Valor Líquido Pago: R$ 112.639,98

Histórico:

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