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  4. Pagamento Nº 08050090
Dados do Empenho:

Número:05010017

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.812,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.187,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010017.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.672,89

Valor Total Liquidado:R$ 3.628,76

Mais Detalhes

Pagamento 08050090

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.672,89

Valor Líquido Pago: R$ 3.628,76

Histórico:

REFERENTE A FATURA ENEL 04/2026

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