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- Pagamento Nº 15050059
Número:15010005
Valor Total do Empenho:R$ 35.328,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.216,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.112,00
Número:15010005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.072,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.072,00
Pagamento 15050059
Pago em: 15/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 3.072,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.072,00
Histórico: