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  4. Pagamento Nº 15050100
Dados do Empenho:

Número:05011126

Valor Total do Empenho:R$ 16.174,42

Valor Total Liquidado:R$ 14.223,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.951,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011126.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.150,56

Valor Total Liquidado:R$ 1.136,75

Mais Detalhes

Pagamento 15050100

Pago em: 15/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.150,56

Valor do IRRF: R$ 13,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.136,75

Histórico:

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