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  4. Pagamento Nº 18050075
Dados do Empenho:

Número:01040134

Valor Total do Empenho:R$ 53.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 7.170,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.821,60

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Dados da Liquidação:

Número:01040134.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.923,91

Valor Total Liquidado:R$ 4.864,83

Mais Detalhes

Pagamento 18050075

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.923,91

Valor Líquido Pago: R$ 4.864,83

Histórico:

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