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  4. Pagamento Nº 19050279
Dados do Empenho:

Número:02020046

Valor Total do Empenho:R$ 202.197,00

Valor Total Liquidado:R$ 202.178,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19,00

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Dados da Liquidação:

Número:02020046.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.210,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.171,48

Mais Detalhes

Pagamento 19050279

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 3.210,00

Valor do IRRF: R$ 38,52

Valor Líquido Pago: R$ 3.171,48

Histórico:

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