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  4. Pagamento Nº 19050296
Dados do Empenho:

Número:02020048

Valor Total do Empenho:R$ 442.667,00

Valor Total Liquidado:R$ 225.009,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.657,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020048.002

Valor Total da Liquidação:R$ 51.712,50

Valor Total Liquidado:R$ 51.091,95

Mais Detalhes

Pagamento 19050296

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 51.712,50

Valor do IRRF: R$ 620,55

Valor Líquido Pago: R$ 51.091,95

Histórico:

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