1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050007
Dados do Empenho:

Número:05010195

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.564,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.435,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010195.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.404,67

Valor Total Liquidado:R$ 2.404,67

Mais Detalhes

Pagamento 20050007

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.404,67

Valor Líquido Pago: R$ 2.404,67

Histórico:

Voltar