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  4. Pagamento Nº 19050317
Dados do Empenho:

Número:05010996

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 983,43

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Dados da Liquidação:

Número:05010996.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1,21

Valor Total Liquidado:R$ 1,21

Mais Detalhes

Pagamento 19050317

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 1,21

Valor Líquido Pago: R$ 1,21

Histórico:

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